PIT
Doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), pomagamy w optymalizacji rozliczeń podatkowych, wykorzystaniu dostępnych ulg i odliczeń oraz przygotowaniu dokumentacji podatkowej.
Czym jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)?
PIT to podatek od dochodów osób fizycznych, obejmujący m.in. wynagrodzenia, działalność gospodarczą, najem, kapitały pieniężne czy sprzedaż nieruchomości. Rozliczany jest według różnych form opodatkowania:
- skala podatkowa – 12% i 32%, z progiem 120 000 zł i kwotą wolną,
- podatek liniowy – 19% dla przedsiębiorców,
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawki zależne od rodzaju działalności.
Podatnicy składają coroczne deklaracje PIT, a w większości przypadków muszą też wpłacać zaliczki w trakcie roku.
Kiedy skorzystać z naszych usług w zakresie PIT?
Doradztwo podatkowe w zakresie PIT jest szczególnie pomocne:
- przy częstych zmianach przepisów, które wpływają na rozliczenia pracowników i przedsiębiorców,
- w przypadku dochodu z zagranicy, pracy mobilnej lub delegacji, gdzie trzeba ustalić miejsce opodatkowania i składki ZUS,
- przy planowanych transakcjach o dużych skutkach podatkowych (np. sprzedaż nieruchomości, zbycie udziałów, darowizny),
- przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania działalności gospodarczej.
Jak możemy Ci pomóc?
Stałe wsparcie podatkowe
- Stałe wsparcie podatkowe – bieżące konsultacje i doradztwo dopasowane do sytuacji klienta, także w nietypowych zdarzeniach podatkowych.
- Analiza i planowanie rozliczeń PIT – wskazujemy bezpieczne rozwiązania, które pozwalają wykorzystać dostępne ulgi i wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania.
- Przygotowanie i weryfikacja deklaracji – kompleksowa obsługa w zakresie sporządzania i składania rocznych deklaracji PIT oraz korekt.
- Ekspertyzy podatkowe – sporządzamy opinie i analizy dotyczące skutków podatkowych planowanych transakcji i rozliczeń.
- Interpretacje indywidualne – przygotowujemy i składamy wnioski o interpretacje podatkowe, aby zapewnić klientowi ochronę prawną i pewność stosowanych rozwiązań.
Systemy wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników
- Doradztwo w zakresie systemów wynagradzania – projektowanie rozwiązań płacowych i benefitowych z uwzględnieniem skutków podatkowych i składkowych.
- Rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych – wsparcie w prawidłowym opodatkowaniu i oskładkowaniu świadczeń dla pracowników i współpracowników.
- Analiza struktur wynagrodzeń – ocena zgodności z przepisami i efektywności kosztowej przyjętych modeli wynagradzania.
- Modele współpracy B2B – analiza ryzyk i opłacalności zastępowania etatów współpracą w formie działalności gospodarczej.
- Audyt benefitów – weryfikacja świadczeń pozapłacowych (np. karty sportowe, ubezpieczenia, samochody służbowe) pod kątem prawidłowego rozliczenia podatku i składek.
Delegowanie pracowników i mobilność międzynarodowa
- Planowanie delegacji zagranicznych – doradztwo w zakresie opodatkowania i oskładkowania pracowników delegowanych, z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
- Formalności przed oddelegowaniem – przygotowanie niezbędnej dokumentacji podatkowej i ubezpieczeniowej, w tym wniosków o zaświadczenia A1, S1 oraz certyfikaty rezydencji.
- Doradztwo w zakresie rezydencji podatkowej i ZUS – ocena miejsca opodatkowania pracownika, ustalenie obowiązków składkowych i wsparcie w uzyskiwaniu zaświadczeń.
- Legalizacja pobytu i pracy – pomoc w procedurach wizowych i zezwoleniach na pracę dla cudzoziemców, w połączeniu z analizą konsekwencji podatkowych zatrudnienia.
Międzynarodowe aspekty podatkowe
- Spółki zagraniczne i CFC – doradzamy w zakresie opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), analizujemy ryzyka związane z powstaniem obowiązku podatkowego w Polsce i pomagamy w prawidłowym raportowaniu.
- Praca zdalna i dochody z zagranicy – wspieramy w ustaleniu miejsca opodatkowania i prawidłowym rozliczeniu podatków przy pracy zdalnej wykonywanej w Polsce lub za granicą.
- Roczne rozliczenia PIT z elementem międzynarodowym – przygotowujemy deklaracje PIT dla cudzoziemców pracujących w Polsce oraz dla polskich rezydentów uzyskujących dochody z zagranicy, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
- Koordynacja rozliczeń transgranicznych – współpracujemy z zagranicznymi kancelariami podatkowymi, aby zapewnić spójność i bezpieczeństwo rozliczeń w różnych jurysdykcjach.
Wsparcie dla branży marketingowej
- Współpraca z influencerami i agencjami reklamowymi – doradzamy przy kwalifikacji przychodów (działalność gospodarcza, umowy cywilnoprawne), rozliczeniu podatku u źródła oraz VAT przy usługach reklamowych.
- Konkursy i programy lojalnościowe – przygotowujemy regulaminy oraz wskazujemy skutki podatkowe nagród i bonusów (PIT, CIT, VAT), dbając o zgodność z przepisami i minimalizację ryzyk w przypadku kontroli.
- Eventy i wydarzenia promocyjne – analizujemy skutki podatkowe organizacji eventów dla pracowników, kontrahentów i klientów, w tym rozliczanie kosztów reprezentacji i podatku VAT.
Szkolenia z zakresu PIT
- Szkolenia specjalistyczne – prowadzimy warsztaty dostosowane do specyfiki firmy i branży, koncentrując się na praktycznych aspektach rozliczeń PIT.
- Szkolenia dla kadry zarządzającej – omawiamy skutki podatkowe systemów wynagradzania, benefitów i modeli współpracy (np. B2B), wskazując rozwiązania ograniczające ryzyka podatkowe.
- Szkolenia dla działów HR i księgowości – praktyczne zajęcia obejmujące bieżące rozliczenia PIT, najnowsze zmiany w przepisach oraz rozliczanie pracowników zagranicznych i mobilnych.
Korzyści z naszych usług w zakresie PIT
- Bezpieczeństwo podatkowe – identyfikujemy i ograniczamy ryzyka, co pozwala uniknąć błędów w rozliczeniach i ewentualnych sankcji.
- Indywidualne podejście – opracowujemy rozwiązania dostosowane do sytuacji firmy, uwzględniając dostępne ulgi, formy opodatkowania i specyfikę działalności.
- Wsparcie przy delegowaniu pracowników – doradzamy w zakresie opodatkowania i składek ZUS przy delegacjach krajowych i zagranicznych.
- Reprezentacja przed organami – zapewniamy obsługę w toku kontroli podatkowych i postępowań, minimalizując ryzyko sporu i jego skutków finansowych.
- Doradztwo przy wynagrodzeniach – pomagamy w prawidłowym rozliczeniu wynagrodzeń, świadczeń i benefitów, dbając zarówno o zgodność z przepisami, jak i atrakcyjność systemów motywacyjnych.
Dlaczego my?
Za wkład w rozwój gospodarczy, zaangażowanie w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz stworzenie silnej i rozpoznawalnej marki.
Wyróżnienie dla firm kierujących się wysokimi standardami w działalności biznesowej, gwarantujących najwyższą jakość obsługi w roku 2024.
Nagroda za działania oparte na zasadach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, efektywną politykę wobec pracowników oraz klientów, a także liczne projekty społeczne.
w Rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczypospolitej 2024
Jakie są koszty wsparcia?
Wspieramy zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i mniejsze firmy, które chcą rosnąć i zyskiwać przewagę na rynku. Jeśli zastanawiasz się, ile możesz zaoszczędzić i jakie korzyści przyniesie współpraca z nami, skontaktuj się.
Rozmowa nie zobowiązuje, a może otworzyć drzwi do znaczących oszczędności podatkowych.
Dlaczego to się opłaca?
- Bezpieczne rozliczenia – audyt i doradztwo zmniejszają ryzyko błędów i sporów z organami podatkowymi.
- Lepsze wykorzystanie przepisów – wskazujemy możliwości zastosowania ulg i preferencji zgodnie z prawem.
- Stała aktualność – zapewniamy rozwiązania zgodne z najnowszymi regulacjami oraz szkolenia podnoszące kompetencje zespołów.
Te firmy nam zaufały
Masz pytania? Porozmawiajmy!
Nasz zespół odpowiada naprawdę szybko. Sprawdź!
Wiedza z bloga
FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania
Czy pomagacie w uzyskaniu interpretacji podatkowych?
Co zrobić, aby uniknąć podwójnego opodatkowania?
Jakie szkolenia organizujecie w zakresie PIT?
Jak pomagacie w zarządzaniu mobilnością pracowników?
Czy pomagacie w rozliczeniach zagranicznych pracowników?
Jakie usługi oferujecie w zakresie optymalizacji wynagrodzeń?
Czy oferujecie doradztwo dla spółek międzynarodowych?
Jak wspieracie podatników podczas kontroli podatkowych?
Czy mogę liczyć na wsparcie w zakresie działalności marketingowej i eventów?