Послуги з ПДВ
Ми надаємо всебічні консультаційні послуги з ПДВ, включаючи аналіз розрахунків, перевірку податкових рішень, а також визначення наслідків і оптимальних стратегій. Наша експертиза полягає в мінімізації ризиків та виявленні податкових заощаджень для підприємств у різних галузях Польщі.
Що таке ПДВ – податок на додану вартість?
ПДВ (податок на додану вартість) – це непрямий податок, який стягується на кожному етапі ланцюга постачання, від виробництва до кінцевого споживача. Норми, що регулюють ПДВ, містяться в польському Законі про ПДВ, Директиві ЄС щодо ПДВ та численних указах. Цей податок впливає на всі комерційні транзакції, від виробників до постачальників та споживачів, і є ключовим елементом податкової системи в Польщі та Європейському Союзі.
Транзакції, що підлягають ПДВ, включають:
- Оплачуване надання послуг на території країни
- Оплачуване постачання товарів
- Імпорт товарів
- Експорт товарів
- Внутрішньоєвропейське постачання товарів
- Внутрішньоєвропейське придбання товарів у країні
Коли варто скористатися нашими послугами?
- Під час планування нових транзакцій – Ми допомагаємо оцінити податкові наслідки ПДВ та розробити оптимальні податкові структури.
- Під час впровадження нових бізнес-рішень – Ми надаємо консультації з податкової оптимізації, адаптовані до вашої галузі.
- Під час податкових перевірок – Ми надаємо підтримку та представляємо ваші інтереси перед податковими органами.
- У разі виникнення проблем з розрахунками ПДВ – Ми проводимо аналізи розрахунків і визначаємо потенційні податкові заощадження.
- При розширенні на іноземні ринки – Ми надаємо консультаційні послуги для внутрішньоєвропейського постачання (WDT) та придбання (WNT).
Як ми можемо допомогти?
Консультації та аналіз
- Аналіз поточної діяльності – Оцінка правильності оподаткування ПДВ у вашій бізнес-діяльності.
- Бізнес-структура – Допомога у визначенні найкращої структури з урахуванням податкових наслідків запланованих дій.
- Аналіз контрактів та розрахунків – Підтримка в аналізі контрактів, визначенні умов розрахунків та документуванні транзакцій.
- Транзакції через кордон – Консультації щодо правильного розрахунку тристоронніх та ланцюгових транзакцій.
- Комерційна нерухомість – Консультування щодо податкових наслідків продажу комерційної нерухомості.
- Розширення на іноземні ринки – Розробка оптимальних ланцюгів постачання та надання документальної підтримки.
- Постійне місце діяльності (FE) для ПДВ – Податкові консультації щодо постійного місця діяльності для ПДВ (FE).
Податкові перевірки та Due Diligence
- Податкова перевірка – Оцінка правильності розрахунків ПДВ та ідентифікація ризиків.
- Due diligence – Оцінка фінансового стану компанії, особливо в контексті угод злиття та поглинання (M&A).
- Процедури due diligence – Впровадження процедур, адаптованих до діяльності компанії для забезпечення належної обачності.
Консультації для конкретних галузей
- Консультації, орієнтовані на галузь – Індивідуальні консультаційні послуги для конкретних галузей, таких як державний сектор, нерухомість, будівництво, FMCG, телекомунікації, ІТ, фармацевтика та автомобільна промисловість.
- Індивідуальні рішення – Подача заяв на індивідуальні податкові рішення та Обов’язкову тарифну інформацію.
Управління податковими ризиками
- Ідентифікація ризиків – Визначення зон ризику та їх мінімізація шляхом впровадження відповідних процедур.
- Податкові процедури – Розробка процедур для управління ризиками, пов’язаними з податковими заборгованостями та кримінальною податковою відповідальністю.
- Зміни в законодавстві – Аналіз впливу законодавчих змін на вашу бізнес-діяльність.
Консультації з ПДВ та звітність для іноземних суб’єктів
- Дотримання вимог з ПДВ – Управління розрахунками ПДВ, реєстрами ПДВ, деклараціями, JPK та поданням Intrastat.
- Підтримка іноземних суб’єктів – Аналіз структури та податкові наслідки діяльності, що здійснюється в Польщі.
Податкові перевірки та представництво
- Податкові перевірки – Надання підтримки під час інспекцій та податкових перевірок.
- Представництво – Дія від вашого імені перед податковими органами та адміністративними судами під час податкових проваджень і виконавчих дій.
Повернення ПДВ
- Всебічна підтримка – Підготовка заявок на повернення ПДВ (у Польщі, Європейському Союзі та інших країнах).
- Допомога у відшкодуванні ПДВ – Підтримка процесу повернення ПДВ.
Консультації для галузевих організацій
- Відповідність регуляторним вимогам – Допомога у дотриманні нормативних вимог.
- Представництво в консультаціях – Представництво в публічних обговореннях і законодавчому процесі.
VAT Compliance – Наша підтримка
Реєстрація для ПДВ
- Підтримка реєстрації для ПДВ – Допомога в процесі реєстрації для ПДВ, включаючи підготовку документів, декларацій, заповнення форм (NIP-2, NIP-8, VAT-R) та співпрацю з податковими органами.
Підтримка звітності з ПДВ
- Ведення обліку ПДВ – Підготовка та подання декларацій з ПДВ (включаючи JPK_VAT7M, VAT-UE) та звітів INTRASTAT. Аналіз ризиків і підтримка транзакцій – Допомога у визначенні ризиків у транзакціях та поверненні надмірно сплаченого ПДВ.
Податкові перевірки
- Огляд відповідності податковим вимогам – Оцінка правильності розрахунків ПДВ та впровадження процесів відповідно до польської системи ПДВ та внутрішніх процедур вашої організації.
Чому ми?
За внесок у розвиток економіки, зобов’язання перед корпоративною соціальною відповідальністю та створення сильної і впізнаваної марки.
Нагорода для компаній, які дотримуються високих стандартів у бізнес-діяльності та забезпечують найвищу якість послуг у 2024 році.
Нагорода за дії, засновані на принципах корпоративної соціальної відповідальності, ефективну політику щодо працівників та клієнтів, а також численні соціальні проекти.
Зайняли місце в рейтингу податкових консультаційних фірм за версією Rzeczpospolita у 2024 році.
Які витрати на підтримку?
Ми підтримуємо як великі підприємства, так і менші бізнеси, які прагнуть зростання та отримання конкурентних переваг. Якщо вас цікавить, скільки ви можете заощадити та які вигоди може принести наша співпраця, звертайтеся до нас.
Розмова не зобов’язує вас ні до чого, але вона може відкрити двері до значних податкових заощаджень.
Чому це варте того?
- Зниження податкових ризиків – Точні розрахунки ПДВ та дотримання нормативних вимог мінімізують ризик штрафів та перевірок з боку податкових органів.
- Оптимізація податкового навантаження – Ми допомагаємо використовувати доступні можливості для відрахування ПДВ, що значно знижує податкові витрати вашої компанії.
- Оптимізація податкових процесів – Ми пропонуємо рішення, що підвищують ефективність процесів податкової звітності, покращуючи операційну ефективність вашого бізнесу.
Є питання? Давайте поговоримо!
Наша команда реагує дуже швидко. Спробуйте нас!
Нам довірилися
