Податкова оптимізація
Рішення, що допомагають зменшити податкове навантаження, підвищити фінансову ефективність та мінімізувати податкові ризики. Наші послуги включають підготовку документації з трансфертного ціноутворення, впровадження податкових пільг, підтримку у рамках Естонського CIT, консультування в межах PSI, а також податкові аудити та тренінги.
Що таке податкова оптимізація?
Податкова оптимізація – це комплекс заходів, спрямованих на зниження податкового навантаження в межах чинного законодавства. Вона включає аналіз поточної податкової ситуації компанії та впровадження відповідних стратегій, таких як податкові огляди, податкове планування та використання пільг і преференцій для максимізації заощаджень.
Для кого призначена податкова оптимізація?
Податкова оптимізація підходить для компаній, які прагнуть:
- Мінімізувати податкове навантаження – завдяки впровадженню ефективних стратегій оптимізації, які відповідають законодавству.
- Захиститися від податкових ризиків – шляхом зниження ризику помилок у податкових розрахунках або неправильного застосування норм.
- Підвищити фінансову ефективність – завдяки покращенню управління податками та ефективному використанню фінансових ресурсів компанії.
Як ми можемо вам допомогти?
Податкові пільги
Податкові пільги
Консультації щодо податкових пільг:
Аналіз можливостей використання різних податкових пільг, таких як пільга на прототипи, пільга на дослідження та розробки (R&D), пільга на роботизацію, IP Box, авторські права та інші.
Оптимізація інвестицій із використанням податкових пільг:
Планування інвестицій з урахуванням відповідних податкових пільг, що дозволяє зменшити податкове навантаження.
Оформлення податкових пільг:
Підготовка заяв та необхідної документації для отримання податкових пільг.
Польська інвестиційна зона (PSI)
Польська інвестиційна зона (PSI)
Консультації щодо Польської інвестиційної зони:
Допомога у отриманні податкової підтримки в рамках Польської інвестиційної зони, яка пропонує звільнення від CIT/PIT для нових інвестицій по всій країні.
Оптимізація інвестиційного проєкту:
Консультації щодо виконання формальних вимог, таких як мінімальна вартість інвестицій, для отримання податкових звільнень у рамках PSI.
Підготовка документації:
Підтримка у підготовці необхідної документації для отримання рішення про підтримку в рамках PSI.
Естонський CIT
Естонський CIT
Консультації щодо естонського CIT:
Аналіз можливостей переходу на систему естонського CIT, яка дозволяє відстрочити сплату податку на прибуток до моменту його розподілу.
Впровадження естонського CIT:
Допомога в реструктуризації вашої компанії та адаптації до вимог естонського CIT, включаючи зміни в методах обліку та управлінні прибутком.
Оптимізація оподаткування:
Консультації щодо переваг естонського CIT, зокрема планування розподілу прибутку для мінімізації податкового навантаження.
Податкові стратегії
Податкові стратегії
Розробка податкової стратегії:
Ми допомагаємо компаніям створювати комплексну податкову стратегію, яка охоплює управління CIT, PIT, VAT та оптимізацію податкових зобов’язань.
Адаптація до змін у законодавстві:
Ми регулярно оновлюємо податкові стратегії, щоб забезпечити їхню відповідність новим нормам.
Реструктуризація та злиття
Реструктуризація та злиття
Ми надаємо комплексну підтримку у реструктуризації та злитті компаній, що дозволяє отримати як податкові, так і операційні вигоди. Наші консультації допомагають спростити процес злиття, зменшити податкові витрати та оптимізувати структуру компанії.
Сімейні фонди
Сімейні фонди
Ми надаємо консультації щодо створення сімейних фондів як інструменту податкової оптимізації. Сімейні фонди дозволяють ефективно управляти та передавати багатство наступним поколінням, зберігаючи податкові переваги.
Переваги:
- Зниження податкового навантаження під час передачі активів.
- Захист активів від юридичних ризиків.
- Ефективне планування спадкування.
Акцизний податок
Акцизний податок
Консультації щодо акцизного податку:
Допомога в ідентифікації зобов’язань щодо акцизного податку та оптимізації акцизних розрахунків, особливо для компаній, що торгують підакцизними товарами (паливо, алкоголь, сигарети, енергія).
Отримання звільнень від акцизу:
Підтримка у отриманні звільнень від акцизного податку, зокрема для продукції, призначеної для енергетичних або технічних цілей.
Представництво у справах щодо акцизу:
Допомога у справах перед податковими органами у разі спорів, пов’язаних з оцінкою акцизного податку.
Індивідуальні податкові роз’яснення
Індивідуальні податкові роз’яснення
Підготовка заяв для отримання податкових роз’яснень:
Допомога в підготовці заяв для отримання індивідуальних податкових роз’яснень, які надають офіційну інтерпретацію податкових норм для конкретних випадків.
Перевірка податкових роз’яснень:
Оцінка того, чи відповідають отримані роз’яснення інтересам клієнта, а також консультування у разі змін у трактуванні податковими органами.
Підтримка у спорах щодо роз’яснень:
Представництво в адміністративних судах у справах, що стосуються індивідуальних податкових роз’яснень.
Податковий аудит
Податковий аудит
Комплексний податковий аудит:
Проведення податкового аудиту з метою ідентифікації податкових ризиків та сфер для оптимізації в компанії.
Оцінка податкової відповідності:
Забезпечення відповідності податковим нормам, включаючи аналіз бухгалтерської документації, розрахунків VAT, CIT, PIT та інших податків.
Рекомендації щодо оптимізації:
Надання звіту після аудиту з рекомендаціями, які дозволяють заощаджувати на податках та уникнути майбутніх податкових ризиків.
Податкові процедури
Податкові процедури
Розробка та впровадження податкових процедур:
Ми розробляємо податкові процедури, які допомагають компаніям виконувати вимоги належної обачності, включаючи такі сфери, як MDR, WHT та VAT.
Аудит і аналіз існуючих процедур:
Ми аналізуємо впроваджені процедури, перевіряючи їхню ефективність та відповідність актуальним нормам.
Додаткові послуги з податкової оптимізації
Переведення працівників за кордон:
- Ми надаємо допомогу в податковій оптимізації та забезпеченні відповідності регламентам, пов’язаним з переведенням працівників за кордон, включаючи розрахунки з податків та страхування.
- Оптимізація витрат, пов’язаних з міжнародним працевлаштуванням, включаючи податки на доходи, внески на соціальне страхування та медичне страхування.
Податкові капітальні групи (PGK):
- Ми допомагаємо у створенні капітальних груп, що дозволяє консолідувати фінансові результати кількох компаній та спільно здійснювати податкові розрахунки. Створення PGK забезпечує більш ефективне фінансове управління для всього групування та оптимізацію податків.
Чому обирають нас?
Нагорода за внесок у економічний розвиток, відданість корпоративній соціальній відповідальності та створення сильної та впізнаваної марки.
Визнання компаній, що дотримуються високих стандартів ведення бізнесу, забезпечуючи найвищу якість обслуговування у 2024 році.
Нагорода за діяльність, що ґрунтується на принципах корпоративної соціальної відповідальності, ефективну політику щодо працівників і клієнтів, а також численні соціальні проекти.
Рейтинг за 2024 рік у рейтингу консалтингових компаній з податків від Rzeczpospolita.
Ці компанії нам довіряють
Які витрати на нашу підтримку?
Ми підтримуємо як великі підприємства, так і менші компанії, які прагнуть зростати та здобувати конкурентні переваги на ринку. Якщо ви цікавитесь, скільки ви можете заощадити та які переваги може принести наша співпраця, не соромтеся звертатися до нас.
Розмова не зобов’язує до подальших дій, але може відкрити можливість значних податкових заощаджень.
Чому це варто?
Інвестування в податкову оптимізацію — це інвестиція у стабільність і розвиток вашої компанії. З правильною стратегією можна не лише зменшити поточні витрати, але й захистити себе від майбутніх змін у податковому законодавстві.
Є питання? Давайте поговоримо!
Наша команда відповідає дуже швидко!
FAQ – Часто задавані питання
Що таке податкова оптимізація?
Податкова оптимізація включає юридично обґрунтовані заходи, спрямовані на зменшення податкового навантаження компанії при повному дотриманні чинних нормативних актів.
Чи є податкова оптимізація законною?
Так, усі стратегії, які ми пропонуємо, є повністю законними та відповідають чинному податковому законодавству.
Які дії входять до податкової оптимізації?
Ці дії включають вибір відповідної форми оподаткування, використання доступних податкових пільг та відрахувань, а також планування міжнародних транзакцій.
Які ризики пов’язані з податковою оптимізацією?
Якщо податкова оптимізація здійснюється відповідно до закону, вона не несе правових ризиків. Ризик виникає, коли межі оптимізації переходять у податкове ухиляння, що є незаконним.
Як компанії підготуватися до податкової оптимізації?
Першим кроком є детальний фінансовий та податковий аналіз діяльності компанії для виявлення можливих сфер для оптимізації.
Чи можуть малі підприємства отримати переваги від податкової оптимізації?
Так, податкова оптимізація доступна для компаній усіх розмірів, і для малих підприємств вигоди можуть бути пропорційно більшими.
Які фінансові переваги дає податкова оптимізація?
Оптимізація може призвести до значного зменшення податкових витрат, що безпосередньо збільшує чистий прибуток компанії.
Чи вимагає податкова оптимізація постійної співпраці з податковою консультаційною компанією?
Постійна співпраця не є обов’язковою, але рекомендується для постійного коригування податкових стратегій відповідно до змін у законодавстві та ринкових умовах.