Podatki 2025 – jak zmiany wpłyną na firmy?
Rok 2025 przynosi zmiany w systemie opodatkowania PIT i składek ZUS, które wpłyną na finanse przedsiębiorców. Zmiany, mające na celu uproszczenie i ujednolicenie zasad opłacania składek zdrowotnych, stanowią wyzwanie, szczególnie dla właścicieli firm z wyższymi dochodami.
Powracający temat KSeF oraz zmiany w zasadach opodatkowania nieruchomości mogą stworzyć kolejny problematyczny obszar, z którym firmy będą musiały się zmierzyć.
Jak przygotować się na wyzwania jakie stawiają przed przedsiębiorcami regulacje wchodzące w 2025 roku? Jak Twoja firma może skorzystać z nadchodzących zmian w podatkach?
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników na zmiany podatkowe w 2025 roku.
Eksperci omówią kluczowe regulacje dotyczące PIT, ZUS, opodatkowania nieruchomości oraz KSeF, wskazując, jak unikać strat i korzystać z ulg. Uczestnicy poznają praktyczne narzędzia do optymalizacji strategii podatkowej, by lepiej zarządzać finansami firmy w nowym otoczeniu prawnym.
Dla kogo jest to szkolenie
- Przedsiębiorców i właścicieli firm, którzy chcą zrozumieć nadchodzące zmiany w przepisach podatkowych i przygotować swoją firmę na wyzwania związane z nowymi regulacjami.
- Menedżerów oraz liderów działów finansowych, którzy muszą dostosować strategie podatkowe do zmieniających się przepisów i optymalizować obciążenia podatkowe.
- Księgowych oraz dyrektorów finansowych, odpowiedzialnych za wprowadzenie nowych rozwiązań w firmach, które muszą dostosować procesy księgowe do zmian w PIT, ZUS i KSeF.
- Specjalistów ds. compliance oraz prawnicy wewnętrzni, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zmian w przepisach podatkowych oraz ich wpływu na działalność przedsiębiorstw.
- Osób odpowiedzialnych za strategię podatkową w firmach, które pragną poznać dostępne ulgi podatkowe i narzędzia do optymalizacji obciążeń podatkowych.
Agenda
- Zmiany i podatkowe zamieszanie 2025
- Nowe zasady opodatkowania nieruchomości – co musisz wiedzieć?
- Rewolucje w PIT i ZUS – kto zyska, kto straci?
- KSeF powraca – jak tym razem się przygotować?
- Ulgi podatkowe
- Korzystniejsze zasady wynagradzania z 50% kosztami uzyskania przychodu
- Ulga B+R – więcej korzyści dla firm inwestujących w rozwój
- Preferencje podatkowe dla innowacyjnych pracowników
- IP Box – kiedy i jak skorzystać?
- Q&A
Jak możemy pomóc po szkoleniu?
- Doradztwo w zakresie opodatkowania nieruchomości – Jeśli zmiany w opodatkowaniu nieruchomości budzą wątpliwości, oferujemy indywidualne analizy i wsparcie w zakresie nowych zasad, które pozwolą zoptymalizować koszty podatkowe związane z posiadanymi nieruchomościami w firmie.
- Optymalizacja PIT i ZUS – Dzięki szczegółowej analizie Twojej sytuacji finansowej, pomożemy Ci dostosować sposób rozliczania PIT i ZUS, wskazując, jak uniknąć strat i zwiększyć korzyści wynikające z nowych przepisów (np. poprzez dopasowanie do zmian w systemie składek).
- Doradztwo w zakresie ulg podatkowych:
- 50% koszty uzyskania przychodu: Doradzimy, jak skutecznie wprowadzić korzystniejsze zasady wynagradzania w Twojej firmie.
- Ulga B+R: Jeśli inwestujesz w rozwój, oferujemy kompleksową pomoc przy wdrażaniu ulgi B+R, abyś mógł maksymalizować korzyści z inwestycji w badania i rozwój.
- Preferencje podatkowe dla innowacyjnych pracowników: Zajmiemy się wprowadzeniem rozwiązań umożliwiających korzystanie z preferencji dla innowacyjnych pracowników.
- IP Box: Pomożemy w wdrożeniu IP Box, aby Twoja firma mogła skorzystać z ulgi na prawa własności intelektualnej.
- Kompleksowe wsparcie w zakresie strategii podatkowej – Na podstawie analiz i najlepszych praktyk pomożemy Ci opracować strategię podatkową, która pozwoli wykorzystać pełny potencjał ulg oraz optymalizować obciążenia związane z PIT, ZUS i innymi regulacjami.
- Stała obsługa prawna, podatkowa – Nasza kancelaria oferuje stałą pomoc w zakresie prawa, podatków, zapewniając kompleksową obsługę i doradztwo w bieżących kwestiach, jak i w długoterminowych planach podatkowych.
Dodatkowe treści merytoryczne
Nowe zasady opodatkowania nieruchomości
W 2025 roku wprowadzono zmiany w definicjach budynku, budowli oraz całości techniczno-użytkowej, co wpływa na sposób opodatkowania nieruchomości. Ujednolicenie stawek opodatkowania dla garaży w budynkach mieszkalnych ma na celu uproszczenie systemu podatkowego.
Rewolucje w PIT i ZUS
Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, co wpływa na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej została obniżona do 75% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.
Powrót Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
Obowiązkowe korzystanie z KSeF zostało odroczone do 1 lutego 2026 roku dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z VAT) przekroczyła 200 mln zł w 2025 roku. Dla pozostałych przedsiębiorców KSeF stanie się obowiązkowy od 1 kwietnia 2026 roku.
Ulgi podatkowe
W 2025 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych ulg podatkowych, takich jak:
- Ulga na badania i rozwój (B+R): Umożliwia odliczenie kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową od podstawy opodatkowania.
- Ulga IP Box: Pozwala na preferencyjne opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
- Ulga na dziecko: Przewiduje odliczenie od podatku na każde dziecko, co może znacząco obniżyć zobowiązania podatkowe rodziców.
W 2025 roku planowane są również zmiany w uldze IP Box oraz uldze B+R, w tym możliwość łączenia obu ulg, co może zwiększyć korzyści podatkowe dla firm inwestujących w badania i rozwój.
Konsultant podatkowy, absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kwalifikowany główny księgowy z doświadczeniem w biurach rachunkowych. W swojej codziennej pracy specjalizuje się w doradztwie na styku prawa bilansowego oraz podatkowego, pomagając klientom w optymalizacji ich zobowiązań podatkowych oraz w prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja ze specjalizacją Doradztwo podatkowe.
Doświadczenie zdobywał m.in. w Ministerstwie Finansów oraz jednej z firm tzw. wielkiej czwórki, co pozwoliło mu spojrzeć na system podatkowy zarówno z perspektywy instytucji publicznych, jak i praktycznych potrzeb biznesu. Wspiera firmy w identyfikacji dostępnych preferencji podatkowych, skutecznym pozyskiwaniu dotacji i dofinansowań oraz w sprawnym przechodzeniu przez procesy aplikacyjne i rozliczeniowe.
Informacje dodatkowe
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak rejestracja jest możliwa wyłącznie przy użyciu adresu e-mail w domenie firmowej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym priorytetowo traktowane są zgłoszenia od Klientów Kancelarii Staniek&Partners. Jednocześnie kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez konieczności podawania przyczyny.