Steueroptimierung

Beratung zu Steuervergünstigungen: Analyse des Potenzials zur Nutzung verschiedener Steuervergünstigungen wie der Prototypenvergünstigung, F&E-Vergünstigung, Robotikvergünstigung, IP Box, Urheberrechte und anderer.

Investitionsoptimierung mit Steuervergünstigungen: Planung von Investitionen unter Berücksichtigung der geltenden Steuervergünstigungen zur Reduzierung der Steuerlasten.

Antrag auf Steuervergünstigungen: Erstellung von Anträgen und der notwendigen Dokumentation zur Erlangung von Steuervergünstigungen.

Beratung zur Polnischen Investitionszone: Unterstützung bei der Erlangung steuerlicher Förderungen im Rahmen der Polnischen Investitionszone, die CIT/PIT-Befreiungen für Neuinvestitionen im ganzen Land bietet.

Optimierung von Investitionsprojekten: Beratung zur Erfüllung formaler Anforderungen wie dem Mindestinvestitionswert, um Steuerbefreiungen im Rahmen der PSI zu erhalten.

Dokumentenerstellung: Unterstützung bei der Erstellung der notwendigen Dokumentation zur Erlangung einer Entscheidung über die Förderung im Rahmen der PSI.

Beratung zur Estnischen CIT: Analyse der Möglichkeit, zum System der Estnischen CIT zu wechseln, das eine Verschiebung der Einkommensteuerzahlung bis zur Gewinnausschüttung ermöglicht.

Einführung der Estnischen CIT: Unterstützung bei der Umstrukturierung Ihres Unternehmens und der Anpassung an die Anforderungen der Estnischen CIT, einschließlich Änderungen in der Buchhaltungsmethodik und Gewinnverwaltung.

Steueroptimierung: Beratung zu den Vorteilen der Estnischen CIT, einschließlich der Planung der Gewinnausschüttung zur Minimierung der Steuerlasten.

Entwicklung einer Steuerstrategie: Wir unterstützen Unternehmen bei der Erstellung einer umfassenden Steuerstrategie, die die Verwaltung von CIT, PIT, MwSt. und die Optimierung der Steuerverbindlichkeiten umfasst.

Anpassung an sich ändernde Vorschriften: Wir aktualisieren regelmäßig Steuerstrategien, um die Einhaltung neuer Vorschriften zu gewährleisten.

Wir bieten umfassende Unterstützung bei der Restrukturierung und Fusion von Unternehmen, um sowohl steuerliche als auch betriebliche Vorteile zu erzielen. Unsere Beratungsleistungen helfen, den Fusionsprozess zu optimieren, um Steuerkosten zu senken und die Unternehmensstruktur zu vereinfachen.

Familienstiftungen
Wir bieten Beratungsdienste zur Gründung von Familienstiftungen als Instrument zur Steueroptimierung an. Familienstiftungen ermöglichen die Verwaltung und Übertragung von Vermögen an zukünftige Generationen bei gleichzeitiger Wahrung steuerlicher Vorteile.

Vorteile
Reduzierung der Steuerlasten bei der Vermögensübertragung, Schutz des Vermögens vor rechtlichen Risiken und effektive Nachfolgeplanung.

Beratung zur Verbrauchsteuer: Unterstützung bei der Identifizierung von Verbrauchsteuerpflichten und der Optimierung der Verbrauchsteuerabrechnungen, insbesondere für Unternehmen, die mit verbrauchsteuerpflichtigen Waren (Kraftstoff, Alkohol, Zigaretten, Energie) handeln.

Erlangung von Verbrauchsteuerbefreiungen: Unterstützung bei der Sicherung von Verbrauchsteuerbefreiungen, insbesondere für Produkte, die für Energie- oder technische Zwecke bestimmt sind.

Vertretung in Verbrauchsteuerverfahren: Unterstützung in Verfahren vor Steuerbehörden bei Streitigkeiten über Verbrauchsteuerfestsetzungen.

Vorbereitung von Anträgen auf Steuerauslegungen: Unterstützung bei der Erstellung von Anträgen auf individuelle Steuerauslegungen, um eine offizielle Auslegung der Steuervorschriften in bestimmten Fällen zu erhalten.

Überprüfung von Steuerauslegungen: Bewertung, ob die erhaltenen Auslegungen den Interessen des Mandanten entsprechen, und Beratung bei Änderungen der Auslegungen durch Steuerbehörden.

Unterstützung bei Streitigkeiten über Auslegungen: Vertretung vor Verwaltungsgerichten bei Streitigkeiten über individuelle Steuerauslegungen.

Umfassende Steuerprüfung: Durchführung einer Steuerprüfung zur Identifizierung steuerlicher Risiken und Optimierungsmöglichkeiten im Unternehmen.

Bewertung der Steuerkonformität: Sicherstellung der Einhaltung steuerlicher Vorschriften, einschließlich der Analyse von Buchhaltungsunterlagen, MwSt., CIT, PIT-Abrechnungen und anderen Steuern.

Optimierungsempfehlungen: Erstellung eines Berichts nach der Prüfung mit Empfehlungen, die zu Steuereinsparungen führen und helfen können, zukünftige steuerliche Risiken zu vermeiden.

Erstellung und Umsetzung von Steuerverfahren: Wir entwickeln Steuerverfahren, die Unternehmen bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten unterstützen, einschließlich in Bereichen wie MDR, WHT und MwSt.

Prüfung und Analyse bestehender Verfahren: Wir analysieren implementierte Verfahren, um deren Wirksamkeit und Übereinstimmung mit den aktuellen Vorschriften zu überprüfen.

Steueroptimierung umfasst rechtliche Planungsmaßnahmen, die darauf abzielen, die Steuerlast eines Unternehmens zu reduzieren, während die geltenden Vorschriften vollständig eingehalten werden.

Ja, alle von uns vorgeschlagenen Strategien sind vollständig legal und entsprechen den aktuellen Steuergesetzen.

Diese Maßnahmen umfassen die Auswahl der geeigneten Besteuerungsform, die Nutzung verfügbarer Steuervergünstigungen und Abzüge sowie die Planung internationaler Transaktionen.

Wenn sie im Einklang mit dem Gesetz durchgeführt wird, birgt die Steueroptimierung keine rechtlichen Risiken. Das Risiko entsteht, wenn die Grenzen der Optimierung überschritten werden und es zu Steuerhinterziehung kommt, was illegal ist.

Der erste Schritt ist eine detaillierte finanzielle und steuerliche Analyse der Unternehmensaktivitäten, um potenzielle Optimierungsbereiche zu identifizieren.

Ja, Steueroptimierung ist für Unternehmen jeder Größe verfügbar, und kleinere Unternehmen können verhältnismäßig größere Vorteile erzielen.

Die Optimierung kann zu erheblichen Reduzierungen der Steueraufwendungen führen, was direkt die Nettogewinne des Unternehmens erhöht.

Eine laufende Zusammenarbeit ist nicht erforderlich, wird jedoch empfohlen, um Steuerstrategien kontinuierlich an sich ändernde Vorschriften und Marktbedingungen anzupassen.