Was ist die F&E-Erleichterung?

Aufwendungen für F&E-Aktivitäten gelten als steuerlich absetzbar und können auch als zusätzliche „förderfähige Kosten“ qualifiziert werden, was es Unternehmen ermöglicht, weniger Steuern zu zahlen. Wichtig ist, dass die F&E-Erleichterung auch für frühere Jahre durch die Einreichung einer berichtigten Steuererklärung geltend gemacht werden kann.

Für wen ist die F&E-Erleichterung?

Sie steht Unternehmern zur Verfügung, die neue Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse einführen oder bestehende verbessern. Das Unternehmen muss nur Entwicklungsaktivitäten durchführen; es muss keine wissenschaftliche Forschung betreiben, den Status eines Forschungs- und Entwicklungszentrums haben oder mit Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten.

Vorteile der F&E-Erleichterung:

Sie können bis zu 38 % der Aufwendungen für F&E-Aktivitäten zurückerhalten, einschließlich Gehälter, arbeitgeberfinanzierte Beiträge, Materialeinkäufe, Rohstoffe, nicht bewegliche Spezialgeräte, wissenschaftliche Forschungsergebnisse, Gutachten, Beratungsleistungen, Patente, Schutzrechte für Gebrauchsmuster und Schutzrechte für industrielle Designs.

Unterstützungsumfang:

• Analyse der Förderfähigkeit für die F&E-Erleichterung
• Umsetzung interner Dokumentation
• Erstellung der Berechnungen förderfähiger Kosten
• Erstellung eines Antrags auf eine individuelle Steuerauskunft
• Erstellung eines F&E-Berichts
• Vertretung durch einen Steuerberater
• Durchführung eines Audits mit Abschlussbericht

Was ist die Erleichterung für innovative Mitarbeiter?

Diese Erleichterung ermöglicht es Unternehmen, die Kosten für die Beschäftigung hochqualifizierter Arbeitskräfte, die in F&E-Projekten tätig sind, steuerlich abzusetzen und so Innovationen zu fördern.

Für wen ist die Erleichterung?

Sie richtet sich an Unternehmen, die F&E-Spezialisten beschäftigen, die wesentlich zur Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen oder Technologien beitragen.

Vorteile der Erleichterung:

Die Möglichkeit, Lohnkosten erheblich zu senken, was die Beschäftigung von hochqualifiziertem Personal rentabler macht.

Unterstützungsumfang:

• Analyse der Förderfähigkeit der Mitarbeiter
• Umsetzung interner Verfahren
• Erstellung der Mitarbeiterdokumentation
• Berechnung der förderfähigen Kosten
• Erstellung eines Antrags auf eine individuelle Steuerauskunft

Was ist die Prototypisierungserleichterung?

Diese Erleichterung umfasst die Kosten für die Erstellung eines Prototyps, wodurch die finanziellen Risiken bei der Erprobung neuer Lösungen reduziert werden.

Für wen ist die Erleichterung?

Sie ist für Unternehmen gedacht, die innovative Produkte einführen möchten und deren Funktionalität in der Prototypphase testen müssen.

Vorteile der Erleichterung:
Sie können einen Teil der Kosten für die Gestaltung und den Bau eines Prototyps absetzen, was die Markteinführung neuer Produkte erleichtert.

Unterstützungsumfang:

• Beratung zur Identifizierung förderfähiger Kosten
• Erstellung der Dokumentation zu Entwicklungsarbeiten
• Unterstützung bei der Berechnung der Prototypisierungskosten
• Erstellung eines Antrags auf eine individuelle Steuerauskunft

Was ist die Expansionserleichterung?

Diese Erleichterung unterstützt Marketing- und Vertriebsaktivitäten im Zusammenhang mit der Einführung von Produkten auf neuen Märkten.

Für wen ist die Erleichterung?

Sie richtet sich an Unternehmen, die eine nationale oder internationale Expansion planen, um die Reichweite und Sichtbarkeit ihrer Produkte zu erhöhen.

Vorteile der Erleichterung:

Reduzierung der Werbekosten und Erleichterung des Markteintritts, Steigerung des Verkaufspotentials.

Unterstützungsumfang:

• Analyse der Marketingaktivitäten auf Förderfähigkeit
• Erstellung der Dokumentation zu Expansionskosten
• Berechnung der förderfähigen Kosten
• Vertretung vor Steuerbehörden

Was ist die Robotisierungserleichterung?

Diese Erleichterung richtet sich an Unternehmen, die in die Automatisierung von Produktionsprozessen investieren, um die Effizienz zu steigern.

Für wen ist die Erleichterung?

Sie richtet sich an Fertigungsunternehmen und andere Unternehmen, die fortschrittliche Automatisierungslösungen implementieren möchten.

Vorteile der Erleichterung:

Abzug der Kosten für den Kauf und die Implementierung von Industrierobotern, Optimierung von Prozessen und Senkung der Arbeitskosten.

Unterstützungsumfang:

• Analyse der Investitionspläne zur Robotisierung
• Erstellung der Umsetzungsdokumentation
• Berechnung der förderfähigen Kosten
• Erstellung eines Antrags auf eine individuelle Steuerauskunft

Was ist die CSR-Erleichterung?

Diese Erleichterung fördert Aktivitäten im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung, einschließlich der Unterstützung lokaler Gemeinschaften und Umweltinitiativen.

Für wen ist die Erleichterung?

Sie richtet sich an Unternehmen, die sich sozial, ökologisch und wohltätig engagieren.

Vorteile der Erleichterung:

Reduzierung der mit CSR verbundenen Kosten, Aufbau eines positiven Unternehmensimages und Stärkung der Beziehungen zur sozialen Umgebung.

Unterstützungsumfang:

• Analyse der förderfähigen CSR-Aktivitäten
• Unterstützung bei der Erstellung der Dokumentation
• Kostenberechnung

Was ist die IPO-Erleichterung?

Diese Erleichterung ermöglicht den Abzug der Kosten im Zusammenhang mit einem Börsengang (IPO) und hilft bei der Vorbereitung eines Unternehmens auf den Gang an die Börse.

Für wen ist die Erleichterung?

Sie richtet sich an Unternehmen, die den Kapitalmarkt betreten und zusätzliche Mittel für Wachstum suchen.

Vorteile der Erleichterung:

Abzug eines Teils der Kosten im Zusammenhang mit der IPO-Vorbereitung, erleichterte Börsennotierung.

Unterstützungsumfang:

• Analyse der abzugsfähigen Kosten
• Erstellung der erforderlichen Dokumentation
• Unterstützung bei der Berechnung der IPO-Kosten

Was ist die IP Box?

Ein ermäßigter Steuersatz auf Einkünfte aus geistigen Eigentumsrechten, wie Patenten, Marken und Urheberrechten.

Für wen ist die IP Box?

Sie richtet sich an Unternehmen, die Einnahmen aus Innovationen und geistigem Eigentum generieren.

Vorteile der Erleichterung:

Anwendung eines niedrigeren Steuersatzes, Steigerung der Rentabilität für Unternehmen, die auf geistigem Eigentum basieren.

Unterstützungsumfang:

• Überprüfung der Förderfähigkeit der Einkünfte für die IP Box
• Erstellung der Dokumentation zu IP-Einkünften
• Berechnung des ermäßigten Steuersatzes

Was ist die PSI?

Ein Steueranreiz für Unternehmen, die in bestimmten Gebieten Polens investieren, der bedeutende Steuerbefreiungen bietet.

Für wen ist die Erleichterung?

Sie richtet sich an Unternehmen, die neue Investitionen in Gebieten tätigen, die vom PSI-Programm abgedeckt sind.

Vorteile der Erleichterung:

Die Möglichkeit, Einkommensteuerbefreiungen zu erhalten, was die Rentabilität der Investitionen erhöht.

Unterstützungsumfang:

• Standortanalyse zur PSI-Qualifikation
• Erstellung eines Antrags auf Unterstützung
• Beratung zur Erfüllung der PSI-Bedingungen

Was ist die Urheberrechtserleichterung?

Diese Erleichterung ermöglicht den Abzug von Einkünften aus Urheberrechten.

Für wen ist die Erleichterung?

Sie ist besonders attraktiv für Unternehmen in kreativen Branchen, wie Medien, Werbung und IT.

Vorteile der Erleichterung:

Reduzierung der mit kreativen Aktivitäten verbundenen Kosten, Steigerung der Rentabilität kreativer Unternehmen.

Unterstützungsumfang:

• Identifizierung der förderfähigen Kosten
• Erstellung der Dokumentation zu Urheberrechten
• Berechnung des Kostenabzugs

• Wir helfen, die Bereiche Ihres Unternehmens zu identifizieren, die von Steuererleichterungen profitieren können.
• Wir ermitteln potenzielle finanzielle Vorteile und erstellen einen Aktionsplan, um die verfügbaren Möglichkeiten optimal zu nutzen.

• Wir bereiten Ihr Unternehmen auf die Umsetzung von Steuererleichterungen vor, indem wir Risiken analysieren und die erforderliche Dokumentation erstellen.
• Wir stellen sicher, dass alle steuerlichen Risiken im Zusammenhang mit den Erleichterungen minimiert werden, damit Ihr Unternehmen optimal auf potenzielle Prüfungen vorbereitet ist.

• Wir unterstützen Ihr Unternehmen bei der Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen, die die angewandten Erleichterungen berücksichtigen.
• Wir helfen auch bei der Einreichung von Korrekturen früherer Steuererklärungen, falls neue Möglichkeiten für Erleichterungen identifiziert werden.