Податкова оптимізація

Консультації щодо податкових пільг:
Аналіз можливостей використання різних податкових пільг, таких як пільга на прототипи, пільга на дослідження та розробки (R&D), пільга на роботизацію, IP Box, авторські права та інші.

Оптимізація інвестицій із використанням податкових пільг:
Планування інвестицій з урахуванням відповідних податкових пільг, що дозволяє зменшити податкове навантаження.

Оформлення податкових пільг:
Підготовка заяв та необхідної документації для отримання податкових пільг.

Консультації щодо Польської інвестиційної зони:
Допомога у отриманні податкової підтримки в рамках Польської інвестиційної зони, яка пропонує звільнення від CIT/PIT для нових інвестицій по всій країні.

Оптимізація інвестиційного проєкту:
Консультації щодо виконання формальних вимог, таких як мінімальна вартість інвестицій, для отримання податкових звільнень у рамках PSI.

Підготовка документації:
Підтримка у підготовці необхідної документації для отримання рішення про підтримку в рамках PSI.

Консультації щодо естонського CIT:
Аналіз можливостей переходу на систему естонського CIT, яка дозволяє відстрочити сплату податку на прибуток до моменту його розподілу.

Впровадження естонського CIT:
Допомога в реструктуризації вашої компанії та адаптації до вимог естонського CIT, включаючи зміни в методах обліку та управлінні прибутком.

Оптимізація оподаткування:
Консультації щодо переваг естонського CIT, зокрема планування розподілу прибутку для мінімізації податкового навантаження.

Розробка податкової стратегії:
Ми допомагаємо компаніям створювати комплексну податкову стратегію, яка охоплює управління CIT, PIT, VAT та оптимізацію податкових зобов’язань.

Адаптація до змін у законодавстві:
Ми регулярно оновлюємо податкові стратегії, щоб забезпечити їхню відповідність новим нормам.

Ми надаємо комплексну підтримку у реструктуризації та злитті компаній, що дозволяє отримати як податкові, так і операційні вигоди. Наші консультації допомагають спростити процес злиття, зменшити податкові витрати та оптимізувати структуру компанії.

Ми надаємо консультації щодо створення сімейних фондів як інструменту податкової оптимізації. Сімейні фонди дозволяють ефективно управляти та передавати багатство наступним поколінням, зберігаючи податкові переваги.

Переваги:

• Зниження податкового навантаження під час передачі активів.
• Захист активів від юридичних ризиків.
• Ефективне планування спадкування.

Консультації щодо акцизного податку:
Допомога в ідентифікації зобов’язань щодо акцизного податку та оптимізації акцизних розрахунків, особливо для компаній, що торгують підакцизними товарами (паливо, алкоголь, сигарети, енергія).

Отримання звільнень від акцизу:
Підтримка у отриманні звільнень від акцизного податку, зокрема для продукції, призначеної для енергетичних або технічних цілей.

Представництво у справах щодо акцизу:
Допомога у справах перед податковими органами у разі спорів, пов’язаних з оцінкою акцизного податку.

Підготовка заяв для отримання податкових роз’яснень:
Допомога в підготовці заяв для отримання індивідуальних податкових роз’яснень, які надають офіційну інтерпретацію податкових норм для конкретних випадків.

Перевірка податкових роз’яснень:
Оцінка того, чи відповідають отримані роз’яснення інтересам клієнта, а також консультування у разі змін у трактуванні податковими органами.

Підтримка у спорах щодо роз’яснень:
Представництво в адміністративних судах у справах, що стосуються індивідуальних податкових роз’яснень.

Комплексний податковий аудит:
Проведення податкового аудиту з метою ідентифікації податкових ризиків та сфер для оптимізації в компанії.

Оцінка податкової відповідності:
Забезпечення відповідності податковим нормам, включаючи аналіз бухгалтерської документації, розрахунків VAT, CIT, PIT та інших податків.

Рекомендації щодо оптимізації:
Надання звіту після аудиту з рекомендаціями, які дозволяють заощаджувати на податках та уникнути майбутніх податкових ризиків.

Розробка та впровадження податкових процедур:
Ми розробляємо податкові процедури, які допомагають компаніям виконувати вимоги належної обачності, включаючи такі сфери, як MDR, WHT та VAT.

Аудит і аналіз існуючих процедур:
Ми аналізуємо впроваджені процедури, перевіряючи їхню ефективність та відповідність актуальним нормам.

Податкова оптимізація включає юридично обґрунтовані заходи, спрямовані на зменшення податкового навантаження компанії при повному дотриманні чинних нормативних актів.

Так, усі стратегії, які ми пропонуємо, є повністю законними та відповідають чинному податковому законодавству.

Ці дії включають вибір відповідної форми оподаткування, використання доступних податкових пільг та відрахувань, а також планування міжнародних транзакцій.

Якщо податкова оптимізація здійснюється відповідно до закону, вона не несе правових ризиків. Ризик виникає, коли межі оптимізації переходять у податкове ухиляння, що є незаконним.

Першим кроком є детальний фінансовий та податковий аналіз діяльності компанії для виявлення можливих сфер для оптимізації.

Так, податкова оптимізація доступна для компаній усіх розмірів, і для малих підприємств вигоди можуть бути пропорційно більшими.

Оптимізація може призвести до значного зменшення податкових витрат, що безпосередньо збільшує чистий прибуток компанії.

Постійна співпраця не є обов’язковою, але рекомендується для постійного коригування податкових стратегій відповідно до змін у законодавстві та ринкових умовах.